Se você tem dúvidas sobre como gerar o SPED Fiscal no ERP Datasul da TOTVS, esse conteúdo foi feito para você. Aqui nós explicaremos todos os passos que você deve seguir.
Continue a leitura e confira!
Geração de SPED Fiscal no Datasul
Para gerar o SPED Fiscal no Datasul, primeiro é preciso verificar as regras e as tabelas para cada registro por meio do Guia Prático EFD ICMS/IPI. O guia está disponível para download no site da Receita Federal, e é atualizado com frequência.
Após a análise das informações sobre as regras e tabelas dos registros, é possível começar a geração do arquivo SPED Fiscal, conforme o passo a passo a seguir.
1 - Atualizar o ambiente do Datasul
Para que o SPED Fiscal seja gerado corretamente, é preciso estar com o ambiente do Datasul atualizado até o último pacote expedido, por isso, verifique no Console de Atualização se existem pendências e atualizações disponíveis.
2 - Importar o leiaute atualizado
O segundo passo é importar o leiaute para que sejam apresentadas corretamente as opções de geração do arquivo no Interpretador de Layout (LF0200).
Para isso, você deverá acessar o Importador de Layout (LF0301) e na aba “Seleção” informar o Código do Layout desejado no campo “Código”, conforme a tabela:
| Código | Descrição do Layout |
|---|---|
| 1 | Ato Cotepe 70/2005 |
| 2 | Suframa - Portaria 529 |
| 7 | DEIF PA |
| 12 | Sped Fiscal V017 - a partir de 01/01/2023 |
| 30 | Sped Contribuições |
| 50 | SEF 2 - PE |
| 51 | EDOC - PE |
| 52 | DIEF ES |
| 60 | REINF |
| 121 | Sped Fiscal V001 - até 31/12/2009 |
| 122 | Sped Fiscal V002 - a partir de 01/01/2010 |
| 123 | Sped Fiscal V004 - a partir de 01/01/2011 |
| 124 | Sped Fiscal V005 - de 01/01/2012 a 30/06/2012 |
| 125 | Sped Fiscal V006 - de 01/07/2012 a 31/12/2014 |
| 126 | Sped Fiscal V009 - a partir de 01/01/2015 |
| 127 | Sped Fiscal V010 - a partir de 01/01/2016 |
| 128 | Sped Fiscal V011 - a partir de 01/01/2017 |
| 129 | Sped Fiscal V012 - a partir de 01/01/2018 |
| 130 | Sped Fiscal V013 - a partir de 01/01/2019 |
| 131 | Sped Fiscal V014 - a partir de 01/01/2020 |
| 132 | Sped Fiscal V015 - a partir de 01/01/2021 |
| 133 | Sped Fiscal V016 - a partir de 01/01/2022 |
Fonte: Central de Atendimento TOTVS
Nessa parte, o parâmetro Importação Layout SPED Fiscal \ SPED Contribuições pode ser utilizado como forma de atualizar todos os leiautes do SPED Fiscal e Contribuições. Com essa opção selecionada, serão atualizados, no ambiente de forma automática, todos os leiautes disponíveis relacionados ao SPED Fiscal e SPED Contribuições .
Depois, na pasta Parâmetro, você deve selecionar:
- Tipo de Geração: Importa Layout
- Diretório Exportação/Importação: informe exatamente o diretório onde se encontra a pasta LFP atualizada. Esta pasta pode ser do pacote da expedição, liberação especial ou ainda atualização via console. É recomendado que seja utilizada sempre a mais atual. O caminho deverá ficar parecido com: C:\temp\lfp
Os arquivos .d que estão nessa LFP que foi usada na importação do leiaute precisam estar direcionados no propath. Isso porque na execução do Interpretador de Layout (LF0200) estes arquivos serão verificados e precisam estar compatíveis com o que foi importado.
É importante que a cada atualização da versão do ambiente ou do patch por meio do Console de Atualização, seja verificada a necessidade de realizar uma nova importação.
3 - Conferência da apuração ICMS/IPI
Serão geradas no arquivo as apurações do ICMS e IPI. Neste caso, a sugestão é de que os valores gerados no Bloco E do arquivo com os livros de Registro de Apuração ICMS (OF0717) e Registro de Apuração IPI (OF0721) sejam conferidos.
Os ajustes da apuração e guias de recolhimento do IPI e do ICMS gerados no SPED se originam nos dados informados pelo programa de Manutenção de dados Apuração ICMS/IPI (OF0313). Se houver ajustes para a apuração do ICMS ST, a manutenção deve ser realizada no programa de Apuração de ICMS Substituto (LF0213).
Nele, é possível informar os ajustes para apuração do ICMS, IPI, ICMS Substituto interno, ICMS Incentivado, ICMS Sub-apuração, tais como as guias de recolhimento desses impostos. Também é possível relacionar os documentos que fazem parte do valor de ajustes e detalhar as informações adicionais de cada ajuste informado.
4 - Extração das informações
A extração dos dados para o Módulo Layout Fiscal é feita por meio do programa Extrator das Informações EMS (LF0202).
Por meio dele é feita a atualização dos dados dos documentos fiscais no módulo de Obrigações Fiscais para o Módulo MLF, atualizando as tabelas do programa de Manutenção e Consulta das Informações de Todas as Tabelas (LF0203).
No extrator de dados para o MLF existem 3 pastas para a extração de informações e para atualizar:
- Pasta Seleção: nesta pasta os dados já atualizados podem ser extraídos. É só informar quais os dados que você quer extrair, que podem ser informados por faixa de seleção ou específico para determinado documento.
- Pasta Parâmetros: nessa pasta é possível filtrar os parâmetros a serem importados, de acordo com a seleção feita na pasta anterior. Todos os dados da pasta parâmetros podem ser consultados neste link.
- Pasta Inventário: essa pasta é usada para extrair dados do Inventário, de acordo com parâmetros disponíveis na própria pasta.
5 - Geração do Arquivo SPED Fiscal no Datasul
Para gerar o arquivo, você deverá acessar o programa Gerador de Arquivos do Layout (LF0201). Não é possível executá-lo pelo comando Ctrl + Alt + x. Portanto, para acessá-lo é necessário executar o programa Interpretador de Layout (LF0200) e selecionar o leiaute de acordo com o período desejado.
Ao selecionar o leiaute, abrirá o programa Gerador de Arquivos do Layout (LF0201) e na primeira tela você deverá informar o período de geração do arquivo.
Na aba Registro, todos os registros deverão estar marcados, exceto aqueles que por alguma razão definida pela UF do estabelecimento não devem ser gerados no arquivo.
Na aba Parâmetro, você encontrará alguns campos a serem preenchidos.
- Estabelecimento: informe o código do estabelecimento.
- Finalidade do arquivo: selecione a finalidade que melhor se enquadra, sendo 0 - Remessa do arquivo original ou 1 - Remessa do arquivo substituto.
- Versão do Arquivo (Ex. 0 ou 000): informe a versão do arquivo de acordo com o período gerado. Se houver dúvidas sobre a versão do arquivo, consulte o Guia Prático da EFD ICMS/IPI.
- Dt Inventário Fim do Período (Bloco H): havendo a obrigatoriedade de geração do Bloco H, que se refere aos dados do inventário, informe a data de fechamento do estoque. Esta data será utilizada para a demonstração dos dados de inventário gerados até o fechamento.
- Dt Inventário Outros Motivos (Bloco H): se houver necessidade de apresentar os dados do inventário por outros motivos, indique a data de fechamento. Nesta opção será gerado o registro H020.
- Considera CFOPs Serviço: selecione Sim ou Não. Caso selecione a opção “sim”, serão consideradas as NFs de prestação de serviços com CFOP 1933/2933 para entradas e 5933/6933 para saídas.
- Gera Reg C113 NF-e Emissão Própria: selecione Sim ou Não. Se selecionar “sim”, será gerado o registro C113 para NFs de saída e entrada de emissão própria.
- Gerar Bloco K: Selecione Sim ou Não, de acordo com a obrigatoriedade da apresentação deste registro.
- Gerar Bloco B: Selecione Sim ou Não, de acordo com a obrigatoriedade da apresentação deste registro.
- Gerar valores PIS/COFINS: Selecione Sim ou Não.
Na aba Registro, 1010 você encontrará questões que obrigatoriamente deverão ser respondidas com Sim ou Não, de acordo com o cenário da sua empresa.
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