O ERP Protheus é um dos mais utilizados no Brasil, por ser um sistema escalável e que pode ser utilizado por empresas de diversos tamanhos e segmentos, tanto no servidor da empresa quanto em ambiente cloud pela TOTVS.
Quando o assunto é nota fiscal eletrônica no Protheus, podem surgir algumas dúvidas. Aqui no blog já comentamos sobre o lançamento de documentos no ERP, e agora vamos mostrar para você como cancelar a nota fiscal no sistema. Confira!
Como cancelar uma nota fiscal no Protheus
Cancelar uma NFe no Protheus não é difícil, porém, há todo um passo a passo a ser seguido para que não ocorra nenhum problema. Veja como funciona a partir da versão 12.1.17:
- Encontre o documento a ser cancelado e faça sua exclusão;
- Abra a rotina SPEDNFE e se certifique que a nota não esteja aparecendo na tela;
- Selecione “Transmissão” para o sistema se comunicar com a SEFAZ;
- Informe a série e número da NFe a ser cancelada, na tela “Assistente de transmissão da nota fiscal eletrônica” e clique em avançar.
Agora você poderá monitorar o status dessa nota em “Outras Ações → Monitor → Faixa”. Para isso, preencha as informações da nota a ser monitorada.
Este é um tutorial disponibilizado pela própria fabricante do Sistema de Gestão.
Existem sites e fóruns que oferecem jobs para automatizar esse processo, porém, atenção quanto a isso: se certifique sempre sobre a segurança de programas terceiros, afinal, são os dados da sua empresa que estão sendo tratados no ERP. Em caso de dúvidas, o melhor é entrar em contato com um consultor Protheus.
Pontos de avaliação ao cancelar uma NFe no ERP
O processo deve ser feito para deixar todos os dados da empresa de acordo com a legislação, evitando problemas nos livros fiscais e outros assuntos relacionados.
Porém, e se você cancelar a nota no sistema de gestão e a Secretaria da Fazenda não aceitar o evento? Isso faria com que a nota ficasse cancelada no Protheus e não na SEFAZ. Para evitar contratempos desse tipo, esteja atento à alguns pontos:
Cancelamento extemporâneo no Protheus
É possível realizar esse procedimento no ERP, desde que a empresa entre em contato com a Secretaria da Fazenda e faça o requerimento para cancelar a NFe. Após a liberação na SEFAZ, é possível fazer o cancelamento extemporâneo no Protheus:
- Faça as parametrizações no MV_CANCEXT para ajustar a quantidade de dias para o cancelamento. Por padrão, a quantidade é 30 dias, porém você precisará aumentar o limite para que seja possível cancelar o documento.
- O documento também deve estar excluído do ERP, para isso, é necessário configurar o parâmetro MV_SPEDEXC, que funciona com base em horas.
Uma vez que tudo esteja configurado, basta realizar o cancelamento como no passo a passo anterior. Uma vez que o documento tenha gerado registros corretos na hora da exclusão, não é preciso realizar outros procedimentos (mas sempre verifique antes de dar o processo como completo).
Prazo de cancelamento na sua UF
Os prazos de cancelamento de uma nota fiscal podem variar muito para cada estado, por isso, é indispensável saber sobre a legislação da sua UF. Além disso, uma boa prática é sempre realizar conferências para diagnosticar qualquer erro o mais rápido possível.
A seguir, descrevemos sobre os prazos de cancelamento de nota fiscal:
- 2 horas: Mato Grosso.
- 24 horas: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.
- 168 horas (7 dias): Paraná e Rio Grande do Sul.
- 720 horas (30 dias): Rondônia.
- 1440 horas (60 dias): Piauí.
Alguns estados contam ainda com o recurso de cancelamento extemporâneo, ou seja, um prazo a mais mesmo que tenha sido esgotado o tempo.
Rejeição 690: cancelamento de NFe com CTe ou MDFe vinculado
Quando uma nota fiscal eletrônica está vinculada a outro documento autorizado pela SEFAZ, ocorre a Rejeição 690 ao tentar cancelar a NFe, indicando que os documentos devem ser desvinculados.
Para cancelar uma NFe nessas condições, primeiro é preciso cancelar o documento que está vinculando a nota, ou seja, o CTe ou o MDFe.
Se o processo não resolver este problema de rejeição, é necessário entrar em contato com a própria SEFAZ.
Cancelamento de Nota Fiscal de Serviço (NFSe) no Protheus
O passo a passo para cancelar NFSe no sistema de gestão também é simples, porém, tem algumas diferenças. Veja a seguir:
- É preciso excluir a NFSe na rotina MATA521A.
- Observe que a nota excluída não deve aparecer na rotina FISA022.
- Acesse “Outras Ações → Cancelamento” e preencha os parâmetros solicitados:
- Dt Inicial Canc: data inicial de busca das notas canceladas.
- Dt Final Canc: data final de busca das notas canceladas.
- Após o preenchimento do filtro, serão mostrados os documentos excluídos dentro do período que você escolheu, logo, basta selecionar os documentos que precisam ser cancelados.
- Clique em “Trans Canc” para transmitir a solicitação à prefeitura.
Se o cancelamento for realizado com sucesso, abrirá um pop-up com a informação das NFSe canceladas.
Municípios que permitem o cancelamento de NFSe no sistema
Apesar de já existir um layout padrão da NFSe nacional, os municípios não são obrigados à aderir, e portanto, ainda existem vários modelos diferentes. Por conta disso, existem municípios em que o Protheus não consegue fazer o cancelamento da nota fiscal de serviço.
Clique e confira a lista completa e atualizada de municípios em que é possível cancelar a NFSe.
Nota fiscal de entrada cancelada no Protheus: como evitar
Por enquanto, tratamos aqui de quando a sua empresa emite uma nota fiscal e precisa cancelar no Protheus. Agora vamos falar sobre como evitar que o contrário aconteça: quando você recebe uma NFe e lança no Protheus, mas só depois percebe que ela foi cancelada.
Esse tipo de transtorno pode ser evitado ao utilizar um software de gestão de documentos fiscais, como o da ConexãoNF-e. Com ele, é possível acompanhar o status das notas em tempo real na SEFAZ, e importar de forma automática no ERP, sendo que:
- Se a nota está cancelada, o software irá avisar no momento do lançamento;
- Se você lançar a nota, o emitente não consegue mais cancelar o documento sem avisar você antes.
Além disso, o sistema Importador de XML da Arquivei faz várias validações de segurança para garantir que suas transações com documentos de entrada estejam sempre de acordo com a legislação. Se você tem interesse em conhecer a plataforma de gestão de XML, acesse aqui!
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